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青岛酒店管理系统, 青岛前台系统
青岛酒店管理系统, 青岛前台系统

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价格: 面议
起批量: ≥1件
供货总量: 1000件
产地: 山东省/青岛市
发货期: 自买家付款之日起1天内发货
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“青岛酒店管理系统, 青岛前台系统”参数说明

是否有现货: 认证: 酒店软件
软件名称: 其它 版本类型: 标准版
操作系统: Windows XP 软件类型: 系统软件
型号: 酒店软件 规格: 酒店软件
商标: 酒店软件 包装: 酒店软件

“青岛酒店管理系统, 青岛前台系统”详细介绍

青岛酒店管理系统, 青岛前台系统基本介绍

采购申请单内必须注明以下资料:

1)货品名称,规格;

2)最近一次订货单价;

3)最近一次订货数量;

4)提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。

4、 鲜活食品冻品的采购工作流程:

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、 燃料的采购工作流程:

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施。

6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程:

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:

1)货品名称,规格;

2)平均每月消耗量;

3)库存数量;

4)最近一次订货单价;

5)最近一次订货数量;

6)提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:

1)货品名称,规格; 

2)库存数量;

3)最近一次订货单价;

4)最近一次订货数量;

5)提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按 “采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.

青岛酒店管理系统, 青岛前台系统实拍图

二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:**联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

1)签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确。

2)数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

 

三、货比三家工作流程:

每类物品报价单需要*少三家作出比较,目的是防止有关人员从中****,保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,

    包括:

①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退回。

②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电

青岛酒店管理系统, 青岛前台系统特写图

四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

1)酒店取消订单:

   如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定。

2)供应商取消订单:

    如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同:

    合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理。         

4.档案储存:

     所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.

5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写《采购交货延迟检讨表》,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

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